你的旅行资料需要和你的 政府签发的身份证. 这些信息将用于预订您的旅行.

费用必须在每月的最后一天提交并批准 在其中的交易张贴. 如果这个月的最后一天 根据您的旅行日期，交易必须在5日内提交 返回后的工作日. 费用包括报销卡， 减少余额卡，住宿卡(用于机票费用)，和 实付费用. 旅行者可能包括多次旅行，商务 费用、自付费用和刷卡费用合二为一 费用报告.  办理个人车辆里程报销、费用报销 可以每45天合并提交一次吗.

参考 礼物 卡片、礼品及奖品政策  

您可以逐项列出单个费用，以将一个费用分解为多个费用 一个FDM. 您还可以通过任意一种方式分配不同FDM的费用 百分比或金额.

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业务目的应该简短，并对其进行高层次的解释 会议. 例如-财政管理会议，棒球 招聘等.

您需要创建一个新的费用报表，因为您不能报销 同样的花费两次. 博天堂官方网页新报告，请务必参考 前面的报告在评论中.

您的费用卡或余额递减卡将转换费用 自动. 我们有一个 货币 转换器 如果您用外币现金支付，请使用.

即将到来的信息. 

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美国国税局表示，任何餐费报销的单日旅行 因为不涉及过夜，所以被认为是应纳税的. 没有一个业务目的的每日(例如-一个) 如果有午餐，个人通常会提供自己的午餐 不涉及过夜，所以报销是一项福利 每日津贴). 

如果您不确定某项费用是否符合标准 偿还和/或如果它将被美国国税局认为是应纳税的，你 可能会发现 应纳税的 费用 文档有帮助.

集体用餐是指不止一个人一起用餐，并且要付费 用GVSU的资金. 参加者姓名及所属机构(雇员、学生、 任何由GVSU支付的团体餐都需要提供.

注意，员工专用餐点是违反规定的，需要路由到 你的任命主任/院长批准.

参考膳食费用部分 费用 类型指南.

1. 详细列出酒精，以便将其与常规食物分开 费用. 使用消费类别SC0019酒精.
2. 使用指定代码为DS0445的FDM来存放酒精.

如果您的指定官员，管理员可以是委托审批人 批准它. 但是，作为管理员，您不能批准自己的费用 作为那个委托进行报告. 例如，如果你是你的 经理和你提交一份费用报告，你的经理会 需要直接登录并批准请求.

申请专业发展报销的教员 或者审查这些报告的主要审批者可能需要添加一个 如果其他人需要审查工作流，则该工作流的附加审批人 这份报告.

即将到来的信息

是的-大多数部门将继续有部门卡 一般使用.

• 部门卡日志-如果你有部门卡，你应该 继续有部门日志. 日志的目的是提供帮助 记录信用卡的使用情况——谁在用，什么时候用，用了什么钱——然后 帮助创建用于费用目的的业务目的. 最好的 部门卡的惯例是由部门保存日志 内部，并把用户的名字放在商业目的 费用报表中的个人费用. 这将有助于 以后的跟踪. 如果你不想这样做，你将需要这样做 在帐簿上附上一份日志副本.

使用费用类型个人/不可报销. 这将发送电荷 到你的预算中，到SC0177 -杂项费用. 然后你需要 赔偿大学的错误收费. 支票或钱 订单的金额应交付给商务和财务部 2015年尊伯格大厅办公室. 一旦收到支票，我们就会 赊账你的FDM.

在最后一天之前核对所有的费用，并按照 费用 卡政策 如何处理您的信用卡.

分配给您的所有费用卡都将与您的主费用卡相关联 页面.  您还可以查看每个单独卡的详细信息 选择可用费用旁边的所有费用下拉菜单 header.  然后，您可以选择要查看的卡片.

部门卡只能分配给单个配置文件. 的 该卡的交易将只显示在配置文件下 卡片被分配. 如果卡没有分配给你，你会 需要提供收据和其他必要的信息给这个人.

您的报销卡费用会自动输入到您的个人资料中 并将与费用卡一起出现在您的可用费用下 付款类型. 交易可能需要长达一周的时间才能出现. If 付款类型显示自掏腰包，您已手动输入 费用详细信息，您将无法更改付款类型为 卡费用. 如果您需要核对报销卡费用，请稍等 让这笔交易通过报销卡输入到您的个人资料中 付款类型.

GVSU与企业差旅管理公司(CTM)合作 旅行预订. CTM对预订收取费用，这笔费用就来了 在你的个人资料里作为单独的支出. 费用类型将 默认为机票，但鼓励您将此收费为相同的 将用于预订的FDM. 如果该费用由GVSU支付 费用卡，费用明细将与交易一起输入 不需要收据. 如果费用是自付的，那就有收据 是必需的. 看到 旅行 管理费表 查看所有费用的清单. 

即将到来的信息.  注意:客人报告不能用于 博天堂官方的员工.  

对于偶尔有旅行或费用的学生，由GVSU的员工负责 需要代表学生预订旅行和/或准备一份客人报告.

所有送到校园的预订都要经过设施部 服务. 请参阅 司机 批准，车辆使用和租赁程序.

现金垫款只有在旅行或购买物品时才会被批准 不能用报销卡、余额递减卡或 个人资金.